Паспорт Володарської центральної районної лікарні на 2019 рік
|
ЗАТВЕРДЖЕНО (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11. 2018 року № 908 |
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
|
1. 0200000 Володарська районна державна адміністрація 2. 0212010 Володарська центральна районна лікарня 3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –14 778 198,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14 528 198,00 гривень та спеціального фонду – 250 000,00 гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Володарської районної ради від 18 грудня 2018 року № 296-27-VII 6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 7. Завдання бюджетної програми: |
|
№ з/п |
Завдання |
|
1. |
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
|
|
|
|
|
|
|
8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн) |
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Поточні видатки |
14 528 198 |
230 000 |
|
14 758 198 |
|
2. |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
14 528 198 |
230 000 |
|
14 758 198 |
|
3 |
Капітальні видатки |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
4. |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|
20 000 |
|
20 000 |
|
УСЬОГО |
14 528 198 |
250 000 |
|
14 778 198 |
|
|
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн) |
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
|
|
|
||
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|||
|
|
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
затрат – кількість ліжок у звичайних стаціонарах |
одиниць |
інформаційно-аналітичний відділ |
68 |
|
68 |
|
|
кількість штатних одиниць |
одиниць |
штатний розпис |
214,25 |
9 |
223,25 |
|
2 |
продукту – кількість лікарських відвідувань |
осіб |
інформаційно-аналітичний відділ |
102999 |
3600 |
106599 |
|
|
кількість ліжко/днів у звичайних стаціонарах |
одиниць |
інформаційно-аналітичний відділ |
22700 |
|
22700 |
|
|
кількість пролікованих у звичайних стаціонарах |
осіб |
інформаційно-аналітичний відділ |
2 856 |
|
2 856 |
|
3 |
ефективності - завантаженість ліжкового фонду |
днів |
інформаційно-аналітичний відділ |
333,8 |
|
333,8 |
|
|
середня тривалість лікування 1 хворого в стаціонарному відділенні |
днів |
інформаційно-аналітичний відділ, |
8,6 |
|
8,6 |
|
4 |
якості – зниження показника летальності |
% |
Інформаційно-аналітичний відділ |
2,24 |
|
2,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник установи головного розпорядника |
__________ |
Пентелейчук А.В. |
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
Керівник фінансового органу |
__________ |
Тимченко Н.М. |
|
